各位老师：

针对近期财务报销工作中出现的一些问题，为进一步规范财务报销附件管理工作，现就线下提交纸质报销单时，提出以下要求：
1.增值税普通发票需提供发票原件（第二联：购买方记账凭证）。
2.各类电子发票及发票查验必须打印原电子（PDF版）文件。
3.其他相关附件，如合同、协议、活动方案、邀请函、会议通知、培训文件、劳务发放表、各类说明等必须提供原件。
4.OA办公系统公务用车申请、出差审批表等需由OA系统直接打印，禁止截图。
5.如有不能提供原件情况（如科研课题立项通知、课题预算、结题证书等），需提供清晰完整的原件复印件。
所有提供给财务报销的纸质附件，禁止直接打印财务系统中上传相关附件的扫描件及图片！！！